| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | 12117571 | Adaptadores, cargadores UDT | 01-12-2022 | 01-12-2022 | $ | 170.100 | Vax Technology | 77.528.437-4 |  |
02-12-2022 | 12117572 | 38573. compra alza pantalla soporte. Contabilidad | 02-12-2022 | 02-12-2022 | $ | 59.488 | Buy Me Spa | 77.431.951-4 | |
02-12-2022 | 12117573 | Servicio de descongelamiento de una bomba AACC | 02-12-2022 | 02-12-2022 | $ | 166.005 | Francisco Celso Guajardo Mondaca | 8.666.897-1 | |
21-12-2022 | 12117641 | 38849. Compra cintas espiga | 21-12-2022 | 26-12-2022 | $ | 121.380 | Inversiones Gutierrez Arias Limitada | 76.993.646-7 | |
15-12-2022 | 12117609 | 1 microfono | 15-12-2022 | 15-12-2022 | $ | 77.752 | MANA PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA. | 77.579.171-3 | |
30-12-2022 | 12117665 | Chaqueton faltante | 30-12-2022 | 30-12-2022 | $ | 83.181 | Confecciones Sonia Melej y Cia. | 79.651.080-3 | |
19-12-2022 | 12117624 | Renovacion DF | 19-12-2022 | 19-12-2022 | $ | 75.840 | Ediciones Financieras S.A. | 96.539.380-3 | |
05-04-2022 | 191 | Directa - Arriendo de Inmuebles | 14-03-2022 | 31-12-2022 | $ | $29.200, valor hora de uso de instalaciones. | Club Atlético Santiago S.A. | |
Otras Compras y adquisiciones menores a 3 UTM realizadas durante diciembre de 2022 | |
05-04-2022 | 191 | Directa- Arriendo de Inmuebles | 14-03-2022 | 31-12-2022 | $ | $29.200, valor hora de uso de instalaciones. | Club Atlético Santiago S.A. | |
07-11-2022 | 12117511 | Compra adapatadores | 04-11-2022 | 07-11-2022 | $ | 164.850 | Vax Technology Spa. | 77.528.437-4 | |
10-11-2022 | 12117524 | Compra cargadores | 10-11-2022 | 10-11-2022 | $ | 55.442 | SOCIEDAD COMERCIAL ELECTROVENTAS LTDA. | 76.957.686-K | |
14-11-2022 | 12117528 | Compra hervidor | 14-11-2022 | 14-11-2022 | $ | 65.438 | IMPORTACIONES LAM SPA | 76.317.590-1 | |
23-11-2022 | 12117552 | Soporte, medidor laser, adaptador | 23-11-2022 | 23-11-2022 | $ | 172.312 | Soluciones Tecnológicas Clevertec Ltda. | 76.330.984-3 | |
30-11-2022 | 12117559 | Compra zapatos seguridad | 29-11-2022 | 30-11-2022 | $ | 165.508 | Comercializadora de Art. de Protec. y Seguridad Industrial | 86.887.200-4 | |
10-11-2022 | 12117529 | Uniformes | 10-11-2022 | 10-11-2022 | $ | 157.675 | Confecciones Sonia Melej y Cia | 79.651.080-3 | |
Otras Compras y adquisiciones menores a 3 UTM realizadas durante noviembre de 2022 | |
06-10-2022 | 12117428 | Menor a 3 UTM | 06-10-2022 | $ | 155.414 | Confecciones Sonia Melej y Cia | 79.651.080-3 | |
07-10-2022 | 12117431 | Menor a 3 UTM | 07-10-2022 | $ | 71.400 | Publicidad Leonardo G. Toribio H. EIRL | 76.503.181-8 | |
19-10-2022 | 12117444 | Menor a 3 UTM | 19-10-2022 | $ | 122.433 | Vax Technology Spa | 77.528.437-4 | |
26-10-2022 | 12117482 | Menor a 3 UTM | 26-10-2022 | $ | 21.682 | Quimicolor Ltda. | 50.196.460-3 | |
05-04-2022 | 191 | Directa- Arriendo de Inmuebles | 14-03-2022 | 31-12-2022 | $ | $29.200, valor hora de uso de instalaciones | Club Atlético Santiago S.A. | |
11-07-2022 | 310 | Directa- Arriendo de Inmuebles | 13-05-2022 | 24-06-2022 | $ | $14.000 valor hora turno 16:00 Hrs. y $20.000 turno 17:00 Hrs. | Sociedad Field Soccer Ltda. | |
Otras Compras y adquisiciones menores a 3 UTM realizadas durante octubre de 2022 | |
01-09-2022 | 12117310 | 37083 Compra kit teclado mouse (3) apoya pies. | 01-09-2022 | 01-09-2022 | $ | $176.215 | Soluciones Tecnológicas Clevertec Ltda. | 76.330.984-3 | |
06-09-2022 | 12117375 | Adquisicion de resina para Balonmano. | 06-09-2022 | 06-09-2022 | $ | $107.957 | MAOZ 29 SPA | 76.553.597-2 | |
27-09-2022 | 12117405 | Adquisición de 200 ampollas de cloruro de sodio y 50 uni. de cintas para el azucar (para enfermería) | 27-09-2022 | 27-10-2022 | $ | $161.001 | CATERINA SPA | 76.871.028-7 | |
Otras Compras y adquisiciones menores a 3 UTM realizadas durante septiembre de 2022 | |
08-08-2022 | 12117248 | 36814. Compra de switch no administrables. UDT | 08-08-2022 | 31-08-2022 | $ | 126.860 | Vax Technology Spa | 77.528.437-4 | |
09-08-2022 | 12117258 | 36847. Insumos UDT. Cables Lightning Según presupuesto 20220811V2 | 09-08-2022 | 31-08-2022 | $ | 156.604 | Vax Technology Spa | 77.528.437-4 | |
10-08-2022 | 12117261 | Validación en terreno FEA DECANO | 10-08-2022 | 31-08-2022 | $ | 11.888 | E-Sign | 99.551.740-K | |
22-08-2022 | 12117279 | 37028. Compra Kit Mouse. Según presupuesto N°20220820 | 22-08-2022 | 31-08-2022 | $ | 165.498 | Vax Technology Spa | 77.528.437-4 | |
05-04-2022 | 191 | Directa- Arriendo de Inmuebles | 14-03-2022 | 31-12-2022 | $ | $29.200, valor hora de uso de instalaciones | Club Atlético Santiago S.A. | |
Otras Compras y adquisiciones menores a 3 UTM realizadas durante agosto de 2022 | |
05-04-2022 | 191 | Directa- Arriendo de Inmuebles | 14-03-2022 | 31-12-2022 | $ | $29.200, valor hora de uso de instalaciones | Club Atlético Santiago S.A. | |
18-07-2022 | 12117203 | 35664- diferencia 30 minutos - Servicio de traducción simultánea online entre español e inglés | 18-07-2022 | 18-07-2022 | $ | 65.000 | Linacuza Intercultural Consulting & Training Spa | 76.998.206-K | |
20-07-2022 | 12117206 | 36387. Compra materiales de ferreteria para stock. UDT | 20-07-2022 | 20-07-2022 | $ | $133.163 | Vax Technology Spa | 77.528.437-4 | |
26-07-2022 | 12117211 | 36312 - Renovacion licencia banco de imagenes | 26-07-2022 | 26-07-2022 | $ | $172.550 | Dittborn y Unzueta y Asociados | 96.631.740-K | |
26-07-2022 | 12117212 | 36528 - Renovación de Firma electronica Sr. Decano | 26-07-2022 | 26-07-2022 | $ | $45.208 | E-Sign S.A. | 99.551.740-K | |
Otras Compras y adquisiciones menores a 3 UTM realizadas durante julio de 2022 | |
09-06-2022 | 12117082 | 35900. Insumos para Unidad de Desarrollo Tecnológico | 09-06-2022 | 30-06-2022 | $ | 120.148 | VAX TECHNOLOGY | 77.528.437-4 | |
10-06-2022 | 12117092 | 35928 . Adquisición de pendones institucionales | 10-06-2022 | 30-06-2022 | $ | 88.060 | IMPREXPRESS SPA | 77.042.034-2 | |
14-06-2022 | 12117097 | 35957. Adquisición de 2 ampolletas para lámpara de escritorio | 14-06-2022 | 30-06-2022 | $ | 6.640 | OH-PROTRUST SPA | 76.748.943-9 | |
Otras Compras y adquisiciones menores a 3 UTM realizadas durante junio de 2022 | |
05-05-2022 | 12117011 | 35295. Insumos para Unidad de Desarrollo Tecnológico | 05-05-2022 | 31-05-2022 | $ | 158.863 | Alltis Spa | 77.272.112-9 | |
12-05-2022 | 12117021 | 34734. Cambio cámara oficina Tesoreria. UDT | 12-05-2022 | 31-05-2022 | $ | 119.000 | Vax Technology Spa | 77.528.437-4 | |
13-05-2022 | 12117026 | 35495. Cables de extensión | 16-05-2022 | 31-05-2022 | $ | 152.771 | Sociedad Comercial Electroventas Ltda. | 76.317.590-1 | |
20-05-2022 | 121117039 | 35552. Compra de 20 cables SVGA 3M. | 20-05-2022 | 31-05-2022 | $ | 119.000 | Innovacomp SPA | 76.804.934-3 | |
Otras Compras y adquisiciones menores a 3 UTM realizadas durante mayo de 2022 | |
08-04-2022 | 12116954 | 34881. Compra materiales de red UDT según cotización 20229263 | 08-04-2022 | 30-04-2022 | $ | 148.557 | COMDIEL LTDA. | 79.789.710-8 | |
11-04-2022 | 12116955 | 34904. difusión mailling 13/04/2022 | 08-04-2022 | 30-04-2022 | $ | 94.700 | DIARIO CONSTITUCIONAL | 76.520.302-3 | |
12-04-2022 | 12116958 | 34970. Productos equipo computacional | 12-04-2022 | 30-04-2022 | $ | 139.351 | VAX TECHNOLOGY SPA | 77.528.437-4 | |
12-04-2022 | 12116958 | 34970. Productos equipo computacional | 12-04-2022 | 30-04-2022 | $ | 139.351 | VAX TECHNOLOGY SPA | 77.528.437-4 | |
14-04-2022 | 12116960 | 34987. Compra Mouse Vicedecano . UDT | 14-04-2022 | 30-04-2022 | $ | 94.106 | INNOVACOMP | 76.804.934-3 | |
18-04-2022 | 12116963 | 35027. Compra soportes para TV. UDT | 18-04-2022 | 30-04-2022 | $ | 114.458 | COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA. | 76.799.430-3 | |
19-04-2022 | 12116978 | 35004. Renovación licencia adobe audition | 19-04-2022 | 30-04-2022 | $ | 166.600 | 8LAYER CHILE SPA | 76.467.007-8 | |
20-04-2022 | 12116982 | 35054. Inspección caldera y quemador. Infraestructura | 20-04-2022 | 30-04-2022 | $ | 114.240 | A A ALL PEST SERVICIOS Y MANTENCIONES LTDA | 77.140.040-k | |
Otras Compras y adquisiciones menores a 3 UTM realizadas durante abril de 2022 | |
02-03-2022 | 12116867 | 34202. Cargas de correos masivo | 02-03-2022 | 31-03-2022 | $ | 166.000 | POWERNET CREATIVA S.A | 96.891.610-6 | |
Pagada | 03-03-2022 | 12116868 | 34276. Compra Pendones. DAE | 03-03-2022 | 31-03-2022 | $ | 71.400 | IMPREXPRESS SPA | 77.042.034-2 | |
03-03-2022 | 12116869 | 34274. Compra 5 pendones. Comunicaciones | 04-03-2022 | 31-03-2022 | $ | 166.005 | IMPREXPRESS SPA | 77.042.034-2 | |
Pagada | 04-03-2022 | 12116871 | 34216. Compra de Bandera Chilena | 04-03-2022 | 31-03-2022 | $ | 140.420 | LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE | 16.921.123-K | |
Pagada | 10-03-2022 | 12116893 | 34401. Compra taco calendario | 10-03-2022 | 31-03-2022 | $ | 94.296 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | 96.556.940-5 | |
Pagada | 16-03-2022 | 12116904 | 34483. Compra libros premio Francisco Orrego Vicuña. Depto derecho internacional | 16-03-2022 | 31-03-2022 | $ | 149.100 | EDITORAL LIBROMAR SPA | 76.240.638-1 | |
31-03-2022 | 12116939 | 34608. Compra de swith UDT | 30-03-2022 | 31-03-2022 | $ | 155.000 | 8LAYER SPA | 76.467.007-8 | |
Otras Compras y adquisiciones menores a 3 UTM realizadas durante marzo de 2022 | |
Esta unidad no registró Otras Compras y adquisiciones menores a 3 UTM durante febrero de 2022 | 06-01-2022 | 33692. Compra arreglo floral ornamentación cuenta pública 05 de Enero del 2022 | Orden compra interna | 05-01-2022 | 05-01-2022 | $ | 160.000 | Pinto Zarate María Cristina FLORERIA BAOBAB | 6.447.183-K | |
Pagada | 12-01-2022 | 33872. Dos Mailling de difusión 18 y 20 de Enero 2022 | Orden compra interna | 12-01-2022 | 20-01-2022 | $ | 163.030 | Diario Constitucional | 76.520.302-3 | |
Pagada | 17-01-2022 | 33945. Compra de tarjetas de presentación. Decano | Orden compra interna | 17-01-2022 | 31-01-2022 | $ | 64.001 | Garza Impresores | 78.592.840-7 | |
26-01-2022 | 34000. Cinco cintas para rotuladora. UDT | Orden compra interna | 26-01-2022 | 27-01-2022 | $ | 82.705 | Osvaldo A.Aravena Baez | 10.732.730-4 | |
Otras Compras y adquisiciones menores a 3 UTM realizadas durante enero de 2022 | |
